2023年4月19日至2023年7月26日縣審計局對洛寧縣婦幼保健院整體遷建項目病房綜合樓工程竣工決算情況進行了審計，針對審計反饋的問題，我院高度重視、周密部署、迅速行動，全面深入地開展了整改落實工作?，F(xiàn)將審計整改結(jié)果公告如下：
一、整改工作基本情況
?。ㄒ唬└叨戎匾暎粚嵳呢?zé)任
我院主要領(lǐng)導(dǎo)高度重視《審計報告》整改工作，與項目部及相關(guān)人員召開專題會議，認真研究整改方案，積極部署問題整改，確保各項審計整改任務(wù)落實到位。
?。ǘ┟鞔_任務(wù)，細化責(zé)任分工
對于審計發(fā)現(xiàn)的問題，按照立行立改的原則狠抓整改。編制《審計問題整改臺賬》，將審計提出的七個問題全面納入整改范圍，列出整改任務(wù)清單，分階段推進整改工作，逐項對照檢查，逐項整改落實。整改期間，項目部及相關(guān)人員強化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，做好本次審計整改。通過加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、修訂完善制度、建立健全機制、強化監(jiān)控分析核查，加強對系統(tǒng)性、普遍性問題的源頭治理，對審計發(fā)現(xiàn)問題一一進行核實、糾正和落實。
（三）舉一反三，提升管理水平
我院針對審計發(fā)現(xiàn)的問題，舉一反三開展全面自查，進一步擴大審計整改成果。注重把整改問題與強化長遠制度建設(shè)相結(jié)合，整改突出問題，特別是對于帶有普遍性、屢查屢犯的問題，從制度、管理和機制上深入分析原因，及時清理不合理的制度和規(guī)則，提出完善措施，并形成長效機制，防止類似問題重復(fù)發(fā)生。
截至目前，對提出的七個問題已全部整改完成。
二、審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況
（一）病房綜合樓工程的防雷裝置設(shè)施未履行審核和專項竣工驗收手續(xù)。經(jīng)請教相關(guān)專家，查看我院向洛寧縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局提交的房屋建筑工程和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程竣工驗收備案資料，發(fā)現(xiàn)其中包含有防雷裝置設(shè)施審核、驗收。備案證書號為2021-02。
?。ǘ┫涝O(shè)施未履行主管機構(gòu)設(shè)計審核和專項竣工驗收手續(xù)。洛寧縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局對我院申報的綜合病房樓項目進行了驗收，綜合評定消防驗收合格。文件號：洛寧縣建消驗字【2020】第006號。
（三）人防工程未履行主管機構(gòu)設(shè)計審核和專項竣工驗收備案手續(xù)。我院按《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》規(guī)定向洛陽市人防工程質(zhì)量監(jiān)督站申請并通過驗收，備案編碼：LN2021001。
（四）項目配套的環(huán)境保護設(shè)施未進行再驗收就投入使用。我院邀請監(jiān)測單位代表、專家通過對現(xiàn)場勘查建設(shè)內(nèi)容、環(huán)保設(shè)施及運行、環(huán)保機構(gòu)設(shè)置及環(huán)境管理等審查，洛寧縣婦幼保健院整體遷建項目（一期）符合《建設(shè)項目竣工環(huán)境保護驗收暫行辦法》（國環(huán)規(guī)環(huán)評【2017】4號文）中各項規(guī)定，符合驗收合格要求。
?。ㄎ澹┧帘３址桨笀蟾鏁夹g(shù)服務(wù)合同簽署不合規(guī)不規(guī)范。我院委托代理人立即對合同進行了親筆簽名，并舉一反三對其它合同、文件進行了自查自糾。
?。┞鍖幙h婦幼保健院整體遷建項目病房綜合樓工程竣工結(jié)算不實，多計工程結(jié)算金額2,544,358.50元。洛寧縣婦幼保健院整體遷建項目病房綜合樓由洛寧縣審計局委托洛陽市申發(fā)工程造價咨詢有限公司對工程竣工結(jié)算情況進行了審核，并出具了《洛寧縣婦幼保健院整體遷建項目病房綜合樓工程竣工結(jié)算審核報告》 (申發(fā)[2021]1164 號)。
（七）項目實施單位建設(shè)項目管理不到位，未按合同工期完工，工期比合同約定延長一年。洛寧縣婦幼保健院整體遷建項目綜合病房樓工程建設(shè)時，由于以下幾個原因?qū)е鹿て谘诱`未按合同時間竣工：1.揚塵治理停工3個月；2.暴雨天氣不能正常施工，停工幾個月；3.后期環(huán)保整頓材料購進遲緩等原因。
三、下一步工作安排
我院將進一步強化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，明確時間節(jié)點，按要求不斷改進工作思路，不斷創(chuàng)新，積極完成各項工作任務(wù)。注重把整改問題與強化長遠制度建設(shè)相結(jié)合，不斷健全各項制度，改進工作方法，形成長效機制，防止類似問題重復(fù)發(fā)生。